目     录

　　一、中国国际贸易促进委员会湖州市委员会单位概况
　　（一）部门职能
　　（二）机构设置
　　二、中国国际贸易促进委员会湖州市委员会2018年度部门决算公开表
　　三、中国国际贸易促进委员会湖州市委员会2018年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　（二）收入决算情况说明
　　（三）支出决算情况说明
　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
　　（八）2018年度一般公共预算"三公"经费决算情况
　　（九） 部门预算绩效情况说明
　　（十） 其他重要事项的情况说明
　　四、名词解释
　　一、中国国际贸易促进委员会湖州市委员会概况
　　（一）部门职责
　　  1.开展与国外（地区）经贸界、商协会及有关国际组织的联络工作，邀请和接待有关外国（地区）经贸界人士来本市进行经贸考察、访问和交流，受市政府和省贸促会委托，组织本市有关部门、企事业单位出国（出境）考察、访问。
　　   2.受市政府的委托，组织本市有关机构和企事业单位出国（出境）参加各类博览会、展销会，或组织开展经贸洽谈活动。
　　   3.受外国（地区）有关商协会或企业的委托，安排和接待委托单位来本市举办经贸展览会。
　　   4.受国家、省贸促会委托，签发和认证原产地证及有关国际贸易、海上货运业务的文件、单证等，代办ATA单证册及相关涉外商事文件的使领馆认证。
　　   5.代理本市企业到国外商标注册和专利申请；协助办理中外企业有关贸易经济纠纷仲裁的申请及法律咨询和调解。
　　   6.提供有关工业产权和知识产权咨询；协助办理中外企业有关贸易经济纠纷仲裁的申请及法律咨询和调解。
　　   7.向会员单位提供有关国际贸易、经济技术合作、招商引资等信息服务。
　　8.承办市政府授权的其他有关事宜。
　　（二）机构设置
　　从预算单位构成看，中国国际贸易促进委员会湖州市委员会部门决算为本级决算。
　　无纳入中国国际贸易促进委员会湖州市委员会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。
　　二、中国国际贸易促进委员会湖州市委员会2018年度部门决算公开表
　　详见附表。
　　三、中国国际贸易促进委员会湖州市委员会2018年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2018年度收、支总计437.69万元，与2017年度相比，收、支总计各增加32.35万元，增长8%。主要原因： 1、人员变动及相关支出标准调整等；2、因工作需要，增加安排了抱团参展专项经费。
　　（二）收入决算情况说明
　　本年收入合计437.69万元；包括财政拨款收入417.69万元（其中，一般公共预算417.69万元，政府性基金预算0万元），占收入合计95.43%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入20.00万元，占收入合计4.57%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
　　（三）支出决算情况说明
　　本年支出合计437.06万元，其中基本支出355.69万元，占81.38%；项目支出81.37万元，占18.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2018年度财政拨款收、支总计417.69万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加57.27万元，增长16%。主要原因是：人员变动及相关支出标准调整等。
　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
　　2018年度一般公共预算财政拨款支出417.06万元，占本年支出合计的95.42%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.64万元，增长14%。主要原因是：人员变动及相关支出标准调整等。
　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
　　2018年度一般公共预算财政拨款支出417.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出367.21万元，占88.05%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出38.45万元,占9.22%；医疗卫生与计划生育（类）支出11.40万元,占2.73%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为342.46万元，年内追加了74.60万元，支出决算为417.06万元,完成预算的100%。调整预算的主要原因是：人员变动及相关支出标准调整等。其中：
　　一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行（项）。2018年年初预算为236.06万元，追加预算为69.78万元，2018年支出决算为305.84万元，完成预算的100%。。调整预算的主要原因是：人员变动及相关支出标准调整等。    
　　一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出（项）。2018年年初预算为62万元，2018年支出决算为61.37万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩了一般性公务支出。
　　社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为5.63万元，核减预算0.06万元，2018年决算为5.57万元，完成预算100%。调整预算的主要原因是：人员变动及相关支出标准调整等。
　　社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为19.78万元，追加预算3.71万元，2018年决算为23.49万元，完成预算100%。调整的主要原因是社保缴费基数上调。
　　社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支（项）。2018年年初预算为7.91万元，追加预算1.48万元，2018年决算为9.39万元，完成预算100%，调整的主要原因是社保缴费基数上调。
　　医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项) 。2018年年初预算为11.08万元，追加预算0.32万元，2018年决算为11.40万元，完成预算的100%。调整的主要原因是机关医疗保险缴费基数统一上调。
　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出355.69万元，其中：
　　人员经费325.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业养老保险和职业年金经费、住房公积金、人员年休假工资补助以及其他对个人和家庭的补助等；
　　公用经费30.40万元，主要包括：办公费、手续费、印刷费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他交通费、差旅费、水电费、邮电费、物业管理费、和维修（护）费等。
　　（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，2018年决算为0万元，完成年初预算的0%。
　　（八）2018年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
　　1."三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
　　2018年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出预算控制数为36.54万元，预算数为19.54万元，支出决算为18.78万元，完成预算的97%,2018年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少了出国经费支出和压缩了公务接待费。
　　2."三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
　　2018年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为14.10万元，占75.11%，与2017年度相比，增加0.48万元，增长4%，主要原因是与上年出访的任务、国家、人次和天数不同；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度持平；公务接待费支出决算为4.67万元，占24.89%，与2017年度相比，减少1.05万元，下降19%，主要原因：1.进一步厉行节约，控制公务接待标准。2.公务接待人数较上年减少。具体情况如下：
　　（1）因公出国（境）费年初预算数为31.50万元，支出决算为14.10万元。完成年初预算的45%。主要用于机关人员带团组织我市外贸企业参加境外国际展会，组织我市机关事业单位和外贸企业经贸团组，赴"一带一路"沿线国家举办投资贸易、产业对接等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是预算口径调整，同口径决算数比上年增长4%，主要是出访的国家、人次和天数不同。
　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组6个；本单位全年因公出国(境)累计5人次。
　　（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
　　公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
　　公务用车运行维护费支出0万元，2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
　　（3）公务接待费年初预算数为5.04万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的92.73%。主要用于：①邀请和接待"一带一路"沿线国家驻华使领馆官员、国外对口商会、工商机构及有关外国（地区）经贸界人士来湖州市经贸考察、访问、交流。②联络和接待外国在华的和对口组织办事机构和商协会，建立和发展合作关系。③接待贸促会总会、省会及兄弟省(市、县、区)贸促会来湖调研、交流工作等。④接待企业会员单位来人来访。决算数小于预算数的主要原因是进一步深入贯彻落实中央和省委、省政俯及我市党政机关厉行节约工作的有关要求。
　　全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待45批次，累计305人次。
　　外宾接待支出1.33万元，主要用于邀请和接待"一带一路"沿线国家驻华使领馆官员、国外对口商会、工商机构及有关外国（地区）经贸界人士来湖州市经贸考察、访问、交流，接待74人次，6批次。
　　其他国内公务接待支出3.34万元，主要用于联络和接待外国在华的和对口组织办事机构和商协会；接待贸促会总会、省会及兄弟省(市、县、区)贸促会来湖调研、交流工作等；接待企业会员单位来人来访。接待231人次，39批次。
　　（九）部门预算绩效情况说明
　　1.预算绩效管理工作开展情况。
　　根据预算管理要求，中国国际贸易促进委员会湖州市委员会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目5个，涉及当年一般公共预算资金62万元，占项目资金预算总额的76%%。
　　2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：
　　中国国际贸易促进委员会湖州市委员会在2018年度部门决算中反映国际联络及产业对接活动专项的项目绩效自评结果。
　　国际联络（内联外引)工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为"较好地完成了既定目标。"。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是深化国际联络工作，建好国际招商引资平台。共邀请了8批次100余人次的国（境）外驻华使领馆及商协会人士访问湖州、开展经贸交流活动；二是进一步拓展国际联络渠道。根据企业需求，与4家国外驻华使领馆建立了联系，并与澳大利亚、德国、日本等商协会机构建立了友好合作关系。三是加强对外宣传。完成了《that’s Huzhou》美丽乡村专刊、省运会专刊等，并向友好商协会、使领馆寄送，宣传了湖州绿色发展水平，提高湖州城市影响力。发现的问题及原因：国际联络资源利用不够充分，主要是与驻华使领馆和境内外商协会经贸联络不够经常。下一步改进措施：一是加强与已建立联系的国外驻华使领馆的经常性联络；二是加大经贸交流，特别是加强与欧美商协会的对接，充分发挥已建立友好合作的境外商协会作用，更好地为企业提供目的国投资政策、产业招商服务。
　　产业对接活动专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为"完成年内预期绩效目标"。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是成功组织我市企业赴以色列、希腊、德国、意大利进行产业对接，尤其是高科技企业赴以色列和希腊以及钢琴企业赴德国、意大利进行钢琴企业精准对接，促进湖州钢琴制造工艺的提升，企业反响非常好。二是深入企业积极做好展会的宣传和组展工作，走访近200家企业，了解并听取企业的参展需求，完成展会项目60个,展会面积14040平方米,组织382家企业参展。三是提高企业境外参展能力和参展实效。举办国际展览业务培训，特邀德国工商会为我市参展企业进行专项培训，参加人员120人左右。发现的问题及原因：产业对接活动实效性还不够.主要是促进湖州企业与境外企业交流合作面还不够广，行业间精准对接不够深入。下一步改进措施：活动策划更有针对性，延续性，后续跟进要加强。
　　3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（无）
　　（十）其他重要事项的情况说明
　　1.机关运行经费支出情况。
　　2018年度机关运行经费支出30.40万元，比年初预算数增加1.71万元，增长6%，主要原因是在职人员增加。
　　2.政府采购支出情况。
　　2018年度政府采购支出总额40.58万元，其中：政府采购货物支出7.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.95万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额27.81万元，占政府采购支出总额的69%。
　　3.国有资产占有使用情况。
　　截至2018年12月31日，中国国际贸易促进委员会湖州市委员会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
　　四、名词解释
　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　4.其他收入：指预算单位在"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"、"上级补助收入"、"附属单位上缴收入"等之外取得的各项收入。
　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的"财政拨款收入""事业收入""其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
　　6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
　　8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
　　9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　11."三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　13.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项）：指本预算单位人员支出和日常公用的基本支出。
　　14.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出（项）:指本预算单位用于国际联络、产业对接活动、信息化建设、出证认证工作和湖州国际商会体系建设项目等工作经费支出。
　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
　　17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
　　18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

附件：中国国际贸易促进委员会湖州市委员会决算公开表