中国国际贸易促进委员会湖州市委员会

2020年部门预算

目录

第一部分  湖州市贸促会概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

第二部分  湖州市贸促会2020年部门预算安排情况说明

（一）关于湖州市贸促会2020年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市贸促会2020年收入预算情况说明

（三）关于湖州市贸促会2020年支出预算情况说明

（四）关于湖州市贸促会2020年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市贸促会2020年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市贸促会2020年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市贸促会2020年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市贸促会2020年一般公共预算"三公"经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020市级部门预算公开表

一、湖州市贸促会概况

（一）主要职能。

1.根据市委、市政府有关外贸、外资、外经和外事工作的方针政策及其工作部署，开展同世界各国及港澳台地区经济贸易界、商会协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作；发展与友好城市间的经贸往来与合作；与海外相应组织签订有关的经贸技术交流、合作协议、协定，并参加其相关活动。

2.邀请和接待外国经贸、商会代表团和工商界人士来访，组织我市经贸、商会代表团及工商企业界人士出国访问和考察，协助市政府组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作的活动。

3.开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作，建立国内外的经贸信息网络；向国内外有关企业和机构介绍经济技术合作、劳务合作对象，提供贸易机会、信息咨询及国内外公司、企业的咨信调查服务。

4.根据市政府的授权，协调全市出国经贸展览相关的管理工作；发展同世界各国、各地区的博(展)览会组织的联系，在国外举办我市经贸展览会、洽谈会，组织参加国际博览会和专业性展览会；接待、承办境内外在湖州举办的经贸展览会、展示会、新产品样品、样本陈列会；接待、承办境内外有关机构和企业在湖州举办的经贸洽谈会、技术贸易交流会和各种类型的经贸研讨会。

5.出具中国出口商品原产地证明书；出具人力不可抗拒证明，认证对外贸易单证；办理国际商事证明事务；代理ATA单证(即货物暂准进口单证册)的签发；代办领事认证事务和产品质量认证服务；受理涉外经贸(海事)纠纷的调解；开展接受委托代理国际经济贸易和海事仲裁、诉讼业务服务；代理我市企业在国外和外国公司及个人在我国办理商标注册和专利申请；办理有关知识产权的咨询、调解及技术贸易业务。

6.审批建立县(市)、区贸促会(国际商会)分支机构及市行业贸促会(国际商会)机构，并进行业务协调指导；在全市范围内发展和管理会员；开展对分支机构和会员服务及培训工作。

7.接受海外企业、团体的委托，代办在我市设立代表处或办事处的申报手续，并做好相应的服务工作。

8.积极开展和促进外贸、外资、外经业务以及服务贸易的发展，办好会直属企业，努力改善服务手段，增强自身经济实力，更好地为会员企业服务，为我市经济发展作贡献。

9.办理市政府授权的其他有关事宜。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，湖州市贸促会全部为本级预算,无下属预算单位。

二、湖州市贸促会2020年部门预算安排情况说明

（一）关于湖州市贸促会2020年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市贸促会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入来源全部是一般公共预算拨款收入，无上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。湖州市贸促会2020年收支总预算443.55万元。

（二）关于湖州市贸促会2020年收入预算情况说明。

湖州市贸促会2020年收入预算443.55万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100.0%。

    （三）关于湖州市贸促会2020年支出预算情况说明。
湖州市贸促会2020年支出预算443.55万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出390.80万元，社会保障和就业支出37.90万元，卫生健康支出14.85万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出342.08万元，日常公用支出 46.27万元、项目支出55.20万元。

结转下年0万元。

（四）关于湖州市贸促会2020年市财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市贸促会2020年财政拨款收支总预算443.55万元。收入包括：一般公共预算拨款收入443.55万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出390.80万元，社会保障和就业支出37.90万元，卫生健康支出14.85万元。

（五）关于湖州市贸促会2020年市一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市贸促会2020年一般公共预算当年拨款443.55万元，比2019年执行数减少148.38万元，主要原因是：1.2020年减少一次性项目，即2019年中国北京世界园艺博览会"湖州日"活动经费。2.厉行节约，压减了一般性支出经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）390.80万元，占88.1 %；社会保障和就业支出（类）37.90万元，占8.5%；卫生健康支出（类）14.85万元，占3.4 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项）335.60万元，主要用于本单位人员支出和日常公用的基本支出。

（2）一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出（项）55.20万元，主要用于国际联络、产业对接活动、信息化建设、出证认证工作、湖州国际商会体系建设等工作经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.86万元。主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金费支出（项）9.94万元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）8.10万元，主要用于未归口退休人员经费。

（6）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)14.85万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（六）关于湖州市贸促会2020年市一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市贸促会2020年一般公共预算基本支出388.35万元，其中：

人员经费342.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费46.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于湖州市贸促会2020年市政府性基金预算支出情况说明。

湖州市贸促会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于湖州市贸促会2020年一般公共预算"三公"经费预算情况说明。

湖州市贸促会2020 年"三公"经费预算数为17.20万元，比2019年执行数减少1.18万元，下降6.5 %，具体如下：

   1.因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算13.50万元，比上年执行数下降3.6%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，调整了因公出国计划，根据实际工作任务安排预算。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算3.70万元，比上年执行数下降26.6 %。主要用于：1.邀请和接待"一带一路"沿线国家驻华使领馆官员、国外对口商会、工商机构及有关外国（地区）经贸界人士来湖州市经贸考察、访问、交流。2.联络和接待外国在华的和对口组织办事机构和商协会，建立和发展合作关系。3.接待贸促会总会、省会及兄弟省(市、县、区)贸促会来湖调研、交流工作等。4.接待企业会员单位来人来访。减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，计划邀请和接待"一带一路"沿线国家驻华使领馆官员、国外对口商会、工商机构及有关外国（地区）经贸界人士来湖州市经贸考察、访问、交流的批次减少。接待贸促会总会、省会及兄弟省(市、县、区)贸促会来湖调研、交流工作的人次减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，同口径与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车更新；公务用车运行维护费支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2020年湖州市贸促会本级运行经费财政拨款预算46.27万元。比2019年预算增加5.84万元，增长14.5 %，主要是因人员变动，日常公用经费相应调整。

2.政府采购情况。

2020年湖州市贸促会本级政府采购预算总额35.31万元，其中：政府采购货物预算22.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12.81万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，湖州市贸促会本级共有车辆0辆。单位价值50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50.00万元以上通用设备及单位价值100.00万元以上专用设备。

   4.绩效目标设置情况。

2020年湖州市贸促会部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款55.2万元。

5.其他公务支出预算情况说明。

2020年湖州市贸促会本级会议费预算2.90万元，比2019年执行数减少1.96万元，下降40.3 %，主要是：1. 落实"厉行节约过紧日子"和统筹防疫资金等要求，压缩了项目经费支出。2.受新冠肺炎疫情影响，举办现场会议次数减少。

2020年湖州市贸促会本级培训费预算0.80万元，比2019年执行数减少1.87万元，增长(下降)70.0 %，主要是1. 根据部门预算编制要求，压缩了项目经费支出。2.受新冠肺炎疫情影响，举办现场培训活动次数减少。

2020年湖州市贸促会本级差旅费预算11.20万元，比2019年万元执行数减少2.88万元，增长(下降)20.5 %，主要是：1. 根据部门预算编制要求，压缩了项目经费支出。

三、名词解释

   1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金费支出（项）是机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四、2020年部门预算公开表