中国国际贸易促进委员会湖州市委员会2019年度部门决算 目录 一、中国国际贸易促进委员会湖州市委员会单位概况 （一）部门职能 （二）机构设置 二、中国国际贸易促进委员会湖州市委员会2019年度部门决算公开表 三、中国国际贸易促进委员会湖州市委员会2019年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 （七）政府性基金财政拨款支出情况说明 （八）2019年度一般公共预算“三公”经费决算情况 （九） 部门预算绩效情况说明 （十） 其他重要事项的情况说明 四、名词解释 一、中国国际贸易促进委员会湖州市委员会概况 （一）部门职责 1.开展与国外（地区）经贸界、商协会及有关国际组织的联络工作，邀请和接待有关外国（地区）经贸界人士来本市进行经贸考察、访问和交流，受市政府和省贸促会委托，组织本市有关部门、企事业单位出国（出境）考察、访问。 2.受市政府的委托，组织本市有关机构和企事业单位出国（出境）参加各类博览会、展销会，或组织开展经贸洽谈活动。 3.受外国（地区）有关商协会或企业的委托，安排和接待委托单位来本市举办经贸展览会。 4.受国家、省贸促会委托，签发和认证原产地证及有关国际贸易、海上货运业务的文件、单证等，代办ATA单证册及相关涉外商事文件的使领馆认证。 5.代理本市企业到国外商标注册和专利申请；协助办理中外企业有关贸易经济纠纷仲裁的申请及法律咨询和调解。 6.提供有关工业产权和知识产权咨询；协助办理中外企业有关贸易经济纠纷仲裁的申请及法律咨询和调解。 7.向会员单位提供有关国际贸易、经济技术合作、招商引资等信息服务。 8.承办市政府授权的其他有关事宜。 （二）机构设置 根据上述职责，中国国际贸易促进委员会湖州市委员会机关内设3个职能部室。分别是办公室、展览部和法律事务部（出证认证部）。 从预算单位构成看，中国国际贸易促进委员会湖州市委员会部门决算为本级决算。 无纳入中国国际贸易促进委员会湖州市委员会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。 二、中国国际贸易促进委员会湖州市委员会2019年度部门决算公开表
2019年湖州市贸促会预算公开表
三、中国国际贸易促进委员会湖州市委员会2019年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2019年度收、支总计591.93万元，与2018年度相比，收、支总计各增加174.24万元，增长41.72%。主要原因是：1.因人员变动和基本支出有关标准调整，2019年基本支出比上年有所增加。2.新增了一次性项目支出，即2019年中国北京世界园艺博览会“湖州日”活动经费。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计591.93万元；包括财政拨款收入591.93万元（其中，一般公共预算591.93万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计561.31万元，其中基本支出361.08万元，占64.33%；项目支出200.22万元，占35.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年度财政拨款收、支总计591.93万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加174.24万元,增长41.72%。主要原因是：1.因人员变动和基本支出有关标准调整，2019年基本支出比上年有所增加。2.新增了一次性项目支出，即2019年中国北京世界园艺博览会“湖州日”活动经费。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2019年度一般公共预算财政拨款支出561.31万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加143.62万元，增长34.38%。主要原因是：1.因人员变动和基本支出有关标准调整，2019年基本支出比上年有所增加。2.新增了一次性项目支出，即2019年中国北京世界园艺博览会“湖州日”活动经费。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2019年度一般公共预算财政拨款支出561.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出508.95万元，占90.67%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出39.02万元,占6.95%；卫生健康（类）支出13.33万元,占2.37%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为533.82万元，追加预算57.16万元，支出决算为561.31万元,完成年初预算的105.15%，主要原因是：因人员变动和基本支出有关标准调整，2019年基本支出比上年有所增加。其中： 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行（项）。年初预算为492.76万元，追加预算46.82万元，支出决算为508.95万元，完成年初预算的103.29%。决算数大于预算数的主要原因是因人员变动和基本支出有关标准调整，2019年基本支出比上年有所增加。 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出（项）。年初预算为230.85万元，追加预算0万元，支出决算为200.22万元，完成年初预算的86.73%，决算数小于预算数的主要原因是节省了2019年中国北京世界园艺博览会“湖州日”活动经费支出。 社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为8.10万元，核减预算1.86万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的77.04%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员变动。 社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.01万元，追加预算1.50万元，支出决算为22.51万元，完成年初预算的107.14%。决算数大于预算数的主要原因是因人员变动和基本支出有关标准调整，2019年基本支出比上年有所增加。 社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支（项）。年初预算为8.41万元，追加预算万元1.86万元，支出决算为10.27万元，完成年初预算的122.12%。决算数大于预算数的主要原因是因人员变动和基本支出有关标准调整，2019年基本支出比上年有所增加。 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为11.64万元，追加预算1.69万元，支出决算为13.33万元，完成年初预算的114.52%。决算数大于预算数的主要原因是因人员变动和基本支出有关标准调整，2019年基本支出比上年有所增加。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出361.08万元，其中： 人员经费320.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业养老保险和职业年金经费、住房公积金、人员年休假工资补助以及其他对个人和家庭的补助等； 公用经费40.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置和其他商品服务支出等。 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，追加预算/调整预算0万元，支出决算为0万元,完成年初预算/调整预算的0%。 （八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算数为19.54万元，追加预算为0万元，支出决算为18.38万元，完成年初预算的94.06%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少了因公出国（境）经费支出和压缩了公务接待费。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为14.01万元，占51.55%，与2018年度相比，减少0.10万元，下降6.70%，主要原因是与上年出访的任务、国家、人次和天数不同；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度持平；公务接待费支出决算为4.37万元，占23.78%，与2018年度相比，减少0.30万元，下降6.49%，主要原因是进一步厉行节约，控制公务接待标准。具体情况如下： （1）因公出国（境）费预算数为14.50万元，支出决算为14.01万元。完成年初预算的98.26%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是与上年出访的任务、国家、人次和天数不同。 其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组5个；本单位全年因公出国(境)累计5人次。 公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。 公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）。 公务用车运行维护费支出0万元。2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 （3）公务接待费预算数为5.04万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的86.71的。主要用于接待：①邀请“一带一路”沿线国家驻华使领馆官员、国外对口商会、工商机构及有关外国（地区）经贸界人士来湖州市经贸考察、访问、交流。②联络外国在华的和对口组织办事机构和商协会，建立和发展合作关系。③贸促会总会、省会及兄弟省(市、县、区)贸促会来湖调研、交流工作组等。④企业会员单位来人来访。决算数小于预算数的主要原因是进一步深入贯彻落实中央和省委、省政府及我市党政机关厉行节约工作的有关要求。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待32批次，累计244人次。 外宾接待支出1.76万元，主要用于邀请“一带一路”沿线国家驻华使领馆官员、国外对口商会、工商机构及有关外国（地区）经贸界人士来湖州市经贸考察、访问和交流。接待73人次，17批次。 其他国内公务接待支出2.61 万元，主要用于接待在华的和对口组织办事机构和商协会，建立和发展合作关系。接待贸促会总会、省会及兄弟省(市、县、区)贸促商务系统来湖调研、交流工作组等。会员企业等单位来人来访。接待244人次，5批次。 （九）部门预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，中国国际贸易促进委员会湖州市委员会组织对2019年度6个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金200.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 本部门未开展部门评价。 本部门未开展整体支出绩效评价试点。 2.部门决算中项目绩效自评结果 2019年湖州市贸促会项目绩效自评表。 发现的问题及原因：一是社会效益指标设置不完整，可测量性不够；二是项目账面支出内容与预算资金有差异，预算不够精准。在异地举办大型活动的经验不足，预见性不够，预算执行率不够高。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理，提高科学设置绩效指标水平；二是加大项目库前期建设，进一步提高举办大项活动的经费预算策划水平，科学谋划前期预算，提高预算执行率和绩效。 3.财政评价项目绩效评价结果。 本部门的国际联络（内联外引）工作经费和2019年中国北京世界园艺博览会“湖州日”活动2个项目为财政评价项目，评价结果均为良好。 4.部门评价项目绩效评价结果。 本部门未开展部门评价。 （十）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况。 2019年度机关运行经费支出40.43万元，比年初预算数增加7.18万元，增长21.59%，主要原因是人员变动和基本支出调标等。 2.政府采购支出情况。 2019年度政府采购支出总额2,974.47万元，其中：政府采购货物支出848.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,126.35万元。授予中小企业合同金额2,974.47万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额2,974.47万元，占政府采购支出总额的100%。 3.国有资产占有使用情况。 截至2019年12月31日，湖州市贸促会本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是：。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 4.机构改革情况 无 四、名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 15.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 16.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项）：指本预算单位人员支出和日常公用的基本支出。 14.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出（项）:指本预算单位用于国际联络、产业对接活动、信息化建设、出证认证工作和湖州国际商会体系建设项目等工作经费支出。 17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。 20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
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