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中国国际贸易促进委员会湖州市委员会2020年度部门决算
发布日期:2021-09-18 信息来源: 字号:[ ]

中国国际贸易促进委员会湖州市委员会

2020年度部门决算


目录

一、概况

    (一)部门职责

(二)机构设置

二、中国国际贸易促进委员会湖州市委员会决算公开表

三、中国国际贸易促进委员会湖州市委员会决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释





一、概况

(一)部门职责

1.开展与国外(地区)经贸界、商协会及有关国际组织的联络工作,邀请和接待有关外国(地区)经贸界人士来本市进行经贸考察、访问和交流,受市政府和省贸促会委托,组织本市有关部门、企事业单位出国(出境)考察、访问。

   2.受市政府的委托,组织本市有关机构和企事业单位出国(出境)参加各类博览会、展销会,或组织开展经贸洽谈活动。

   3.受外国(地区)有关商协会或企业的委托,安排和接待委托单位来本市举办经贸展览会。

   4.受国家、省贸促会委托,签发和认证原产地证及有关国际贸易、海上货运业务的文件、单证等,代办ATA单证册及相关涉外商事文件的使领馆认证。

   5.代理本市企业到国外商标注册和专利申请;协助办理中外企业有关贸易经济纠纷仲裁的申请及法律咨询和调解。

   6.提供有关工业产权和知识产权咨询;协助办理中外企业有关贸易经济纠纷仲裁的申请及法律咨询和调解。

   7.向会员单位提供有关国际贸易、经济技术合作、招商引资等信息服务。

8.承办市政府授权的其他有关事宜。

(二)机构设置


湖州市贸促会从预算单位构成看,湖州市贸促会部门决算为本级决算。

无纳入湖州市贸促会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

湖州市贸促会从预算单位构成看,本机关内设:办公室(国际联络部、信息服务部)、贸易促进部、法律事务部(出证认证部)。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表1。

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计430.13万元,支出总计430.13万元,与2019年度相比,各减少161.8万元、131.18万元,下降27.3%、23.4%。主要原因是减少了一次性项目支出,即2019年中国北京世界园艺博览会"湖州日"活动经费

(二)收入决算情况说明

本年收入合计430.13万元;包括财政拨款收入430.13万元(其中,一般公共预算430.13万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计430.13万元,其中基本支出375.93万元,占87.4%;项目支出54.2万元,占12.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计430.13万元,支出总计430.13万元,与2019年相比,各减少161.8万元,131.18万元,各下降27.3%,23.4%。主要原因:一是减少了一次性项目支出,即2019年中国北京世界园艺博览会"湖州日"活动经费;二是人员变动和基本支出有关标准调整,2020年基本支出比上年有所减少。财政拨款支出年初预算数443.56万元,完成年初预算的97%,主要原因是人员变动和基本支出有关标准调整,2020年基本支出比上年有所减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出430.13万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少131.18万元,下降23.4%。主要原因:一是减少了一次性项目支出,即2019年中国北京世界园艺博览会"湖州日"活动经费;二是人员变动和基本支出有关标准调整,2020年基本支出比上年有所减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出430.13万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出380.09万元,占88.4%;

国防(类)支出0万元,占0%;

公共安全(类)支出0万元,占0%;

教育(类)支出0万元,占0%;

科学技术(类)支出0万元,占0%;

文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;

社会保障和就业(类)支出35.93万元,占8.4%;

卫生健康(类)支出14.1万元,占3.3%;

节能环保(类)支出0万元,占0%;

城乡社区(类)支出0万元,占0%;

农林水(类)支出0万元,占0%;

交通运输(类)支出0万元,占0%;

资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;

商业服务业等(类)支出0万元,占0%;

金融(类)支出0万元,占0%;

援助其他地区(类)支出0万元,占0%;

自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;

住房保障(类)支出0万元,占0%;

粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;

灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;

其他(类)支出0万元,占0%;

债务还本(类)支出0万元,占0%;

债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为443.56万元,支出决算为430.13万元,完成年初预算的97%,主要原因是因人员变动和基本支出有关标准调整,核减了基本支出人员经费。其中:

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为335.6万元,支出决算为325.89万元,完成年初预算的97.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动和基本支出有关标准调整,2020年基本支出比上年有所减少。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为55.2万元,支出决算为55.2万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)行政单位离退休(项)。年初预算为8.1万元,支出决算为8.1万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为19.87万元,支出决算为18.56万元,完成年初预算的93.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动和基本支出有关标准调整,2020年基本支出比上年有所减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为9.94万元,支出决算为9.28万元,完成年初预算的93.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动和基本支出有关标准调整,2020年基本支出比上年有所减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为14.9万元,支出决算为14.1万元,完成年初预算的95%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动和基本支出有关标准调整,2020年基本支出比上年有所减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出375.92万元,其中:

人员经费330.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业养老保险和职业年金经费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出以、退休费等。

公用经费45.05万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:

科学技术(类)支出0万元,占0%;

文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;

社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;

节能环保(类)支出0万元,占0%;

城乡社区(类)支出0万元,占0%;

农林水(类)支出0万元,占0%;

交通运输(类)支出0万元,占0%;

资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;

金融(类)支出0万元,占0%;

其他(类)支出0万元,占0%;

债务付息(类)支出0万元,占0%;

抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

1."三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出预算为17.20万元,支出决算为6.83万元,完成预算的37.7%,2020年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是国内外疫情防控形势下,减少了因公出国(境)、外宾接待、其他国内公务接待等经费支出。

2."三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为4.41万元,占64.6%,与2019年度相比,减少9.6万元,下降68.5%,主要原因是国内外疫情防控情况下大幅减少了因公出国(境)经费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度持平;公务接待费支出决算为2.42万元,占35.4%,与2019年度相比,减少1.95万元,下降44.6%,主要原因是国内外疫情防控形势下,减少了外宾接待和其他国内公务接待批次、人次

具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为13.5万元,支出决算为4.41万元。完成预算的32.7%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是国内外疫情防控形势下,大幅减少了因公出国(境)经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个;累计1人次。开支内容包括:公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为3.7万元,支出决算为2.42万元,完成预算的65.4%。主要用于外宾接待和其他国内公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是国内外疫情防控形势下,减少了外宾接待和其他国内公务接待批次、人次。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待21团组,累计156人次。

外宾接待支出0.77万元,主要用于接待"一带一路"沿线国家驻华使领馆官员、国外对口商会、工商机构及有关外国(地区)经贸界人士来湖州市经贸考察、访问和交流。接待3团组,19人次。

其他国内公务接待支出1.65万元,主要用于接待在华的和对口组织办事机构和商协会,建立和发展合作关系;接待贸促会总会、省会及兄弟省(市、县、区)贸促商务系统来湖调研、交流工作组等;接待会员企业等来人来访接待18团组,137人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为46.28万元,支出决算为45.05万元,完成年初预算的97.4%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,核减了人员公用经费;比2019年度增加4.62万元,增长11.4%,主要原因是办公场所变动,增加了物业管理费、水费、电费等。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额45.82万元,其中:政府采购货物支出18.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.17万元。授予中小企业合同金额43.4万元,占政府采购支出总额的94.7%。其中,授予小微企业合同金额43.4万元,占政府采购支出总额的94.7%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,湖州市贸促会本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,湖州市贸促会组织对2020年度5个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金54.2万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门未开展部门评价。

组织对湖州市贸促会本级机关1个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出54.2万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,2020年,市贸促会经受住了新冠肺炎疫情的考验,主动在全力服务抗疫工作和稳外贸拓市场中扎实推进"三服务",全力投入"两手抓""两战赢",积极作为、创新工作,全面完成年度重点工作任务。整体绩效评价结果为"优",2020年度在市级部门考核中被评为二等奖。

2.部门决算中项目绩效自评结果

自评结果详见附表2

发现的问题及原因:

一是项目账面支出内容与预算资金有差异,预算绩效与预算执行存在差异。二是社会效益指标设置不完整,数据来源和统计录操作性不强。下一步改进措施:一是加大项目库前期建设,进一步提高经费预算策划水平,加强内部管控,提高预算执行率和预算绩效。二是加强对社会效益指标完成情况相关的数据及证据的留存与收集。

3.财政评价项目绩效评价结果。

本部门的新办公楼运行经费专项为财政评价项目,评价结果为"良好"。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门评价。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"、"上级补助收入"、"附属单位上缴收入"等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15."三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指本预算单位人员支出和日常公用的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指本预算单位用于国际联络、产业对接活动、信息化建设、出证认证工作和湖州国际商会体系建设项目等工作经费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

附件:1-1.2020年度部门(单位)决算公开表

      1-2.2020年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表


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