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中国国际贸易促进委员会湖州市委员会2021年度部门决算
发布日期:2022-09-22 信息来源:办公室 字号:[ ]


 



中国国际贸易促进委员会湖州市委员会

2021年度部门决算




目  录

一、概况……………………………………………………………4

(一)部门职责……………………………………………………4

(二)机构设置……………………………………………………5

二、中国国际贸易促进委员会湖州市委员会决算公开表………5

三、中国国际贸易促进委员会湖州市委员会决算情况说明……5

(一)收入支出决算总体情况说明………………………………5

(二)收入决算情况说……………………………………………5

(三)支出决算情况说明…………………………………………6

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………6

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………6

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………9

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明………10

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明……10

(九)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明…10

(十)机关运行经费支出说明……………………………………12

(十一)政府采购支出说明………………………………………13

(十二)国有资产占有情况说明…………………………………13

(十三)预算绩效情况说明………………………………………13

四、名词解释………………………………………………………16



一、概况

(一)部门职责

1.开展与国外(地区)经贸界、商协会及有关国际组织的联络工作,邀请和接待有关外国(地区)经贸界人士来本市进行经贸考察、访问和交流,受市政府和省贸促会委托,组织本市有关部门、企事业单位出国(出境)考察、访问。

2.受市政府的委托,组织本市有关机构和企事业单位出国(出境)参加各类博览会、展销会,或组织开展经贸洽谈活动。

3.受外国(地区)有关商协会或企业的委托,安排和接待委托单位来本市举办经贸展览会。

4.受国家、省贸促会委托,签发和认证原产地证及有关国际贸易、海上货运业务的文件、单证等,代办ATA单证册及相关涉外商事文件的使领馆认证。

5.代理本市企业到国外商标注册和专利申请;协助办理中外企业有关贸易经济纠纷仲裁的申请及法律咨询和调解。

6.提供有关工业产权和知识产权咨询;协助办理中外企业有关贸易经济纠纷仲裁的申请及法律咨询和调解。

7.向会员单位提供有关国际贸易、经济技术合作、招商引资等信息服务。

8.承办市政府授权的其他有关事宜。

(二)机构设置

湖州市贸促会从预算单位构成看,湖州市贸促会部门决算为本级决算。单位内设:办公室(国际联络部、信息服务部)、贸易促进部、法律事务部(出证认证部)。无纳入湖州市贸促会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表1。

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计427.24万元,支出总计427.24元,与2020年度相比,收入减少2.89万元,下降0.67%,主要原因是:按照要求压减了项目经费。支出减少2.89万元,下降0.67%,主要原因是:按照要求压减了项目经费。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计427.24万元;包括财政拨款收入427.24万元(其中,一般公共预算427.24万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计427.24万元,其中基本支出393.89万元,占92.19%;项目支出33.35万元,占7.81%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计427.24万元,支出总计  427.24万元,与2020年相比,收入减少2.89万元,下降0.67%,主要原因是:按照要求压减了项目经费。支出减少2.89万元,下降0.67%,主要原因是:按照要求压减了项目经费;财政拨款支出年初预算数407.92万元,完成年初预算的104.74%,主要原因是人员变动和基本支出有关标准调整,2021年基本支出比上年有所增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出427.24万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2.89万元,下降0.67%。主要原因是:按照要求压减了项目经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出427.24万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出354.17万元,占82.90%;

外交(类)支出0万元,占0%;

国防(类)支出0万元,占0%;

公共安全(类)支出0万元,占0%;

教育(类)支出0万元,占0%;

科学技术(类)支出0万元,占0%;

文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;

社会保障和就业(类)支出37.22万元,占8.71%;

卫生健康(类)支出16.53万元,占3.87%;

节能环保(类)支出0万元,占0%;

城乡社区(类)支出0万元,占0%;

农林水(类)支出0万元,占0%;

交通运输(类)支出0万元,占0%;

资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;

商业服务业等(类)支出0万元,占0%;

金融(类)支出0万元,占0%;

援助其他地区(类)支出0万元,占0%;

自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;

住房保障(类)支出0万元,占0%;

粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;

国有资本经营预算(类)支出0万元,占0%;

灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;

其他(类)支出0万元,占0%;

债务还本(类)支出0万元,占0%;

债务付息(类)支出0万元,占0%;

抗疫特别国债安排的(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为407.92万元,支出决算为427.24万元,完成年初预算的104.74%,主要原因是人员变动和基本支出有关标准调整,2021年基本支出比上年有所增加。其中:

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为320.82万元,支出决算为337.76万元,完成年初预算的105.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动和基本支出有关标准调整,2021年基本支出比上年有所增加。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为33.35万元,支出决算为33.35万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)行政单位离退休(项)。年初预算为10.13万元,支出决算为9.97万元,完成年初预算的98.42%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员变动,2021年基本支出决算数比预算数减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为18.06万元,支出决算为18.58万元,完成年初预算的102.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动和基本支出有关标准调整,2021年基本支出比上年有所增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为9.03万元,支出决算为9.29万元,完成年初预算的102.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动和基本支出有关标准调整,2021年基本支出比上年有所增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为16.53万元,支出决算为18.30万元,完成年初预算的110.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动和基本支出有关标准调整,2021年基本支出比上年有所增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出393.89万元,其中:

人员经费344.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业养老保险和职业年金经费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费48.99万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

1."三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.54万元,支出决算为3.83万元,完成预算的33.19%,2021年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是国内外疫情防控形势下,减少了因公出国(境)、外宾接待、其他国内公务接待等经费支出。

2."三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为1.40万元,占36.55%,与2020年度相比,增加/减少3.01万元,下降68.25%,主要原因是国内外疫情防控情况下大幅减少了因公出国(境)经费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度持平;公务接待费支出决算为2.43万元,占63.45%,与2020年度相比持平。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为8万元,支出决算为 1.40万元。完成预算的17.50%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是国内外疫情防控形势下,大幅减少了因公出国(境)经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个;累计 2人次。开支内容包括:公务出国(境)的国际旅费等

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为3.54万元,支出决算为  2.43万元,完成预算的68.64%。国内公务接待25批次,累计173人次。主要用于接待外宾接待和其他国内公务接待支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是国内外疫情防控形势下,减少了外宾接待和其他国内公务接待批次、人次。其中:

外事接待支出0.35万元,主要用于接待驻华使领馆官员、国外对口商会、工商机构及有关外国(地区)经贸界人士来湖州市经贸考察、访问和交流。接待2批次,累计17人次。

其他国内公务接待支出2.08万元,主要用于接待在华的和对口组织办事机构和商协会,建立和发展合作关系;接待贸促会总会、省会及兄弟省(市、县、区)贸促商务系统来湖调研、交流工作组等;接待会员企业等来人来访。接待23批次,累计154人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为48.39万元,支出决算为48.99万元,完成年初预算的101.24%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动和基本支出有关标准提高;比2020年度增加2.11万元,增长4.56%,主要原因是是人员变动和基本支出有关标准提高。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额29.14万元,其中:政府采购货物支出4.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.61万元。授予中小企业合同金额26.14万元,占政府采购支出总额的89.71%。其中,授予小微企业合同金额26.14万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.82%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,湖州市贸促会本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

(1)单位自评。根据预算绩效管理要求,我会组织对2021年度所有2个项目支出开展绩效自评,共涉及资金33.35万元,其中:一般公共预算33.35万元,政府性基金预算0万元,其他资金0万元。

(2)部门评价。组织对"贸促工作业务经费"1个项目开展了部门评价,共涉及资金31万元,其中:一般公共预算31万元,政府性基金预算0万元,其他资金0万元。其中:"贸促工作业务经费"项目由会内评价组开展绩效评价;"贸促工作业务经费"项目委托第三方机构进行绩效评价。

(3)整体评价。对本部门所有支出开展整体支出绩效评价,共涉及资金407.92万元,其中:一般公共预算407.92万元,政府性基金预算0万元,其他资金0万元。

2.单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见附表2。

经梳理汇总,自评发现的问题及原因主要有:一是社会经济效益还有提升空间,服务贸易额提高不多;二是活动开展受疫情影响较大,线上多、线下少,走出去受限。下一步改进措施:一是进一步发挥贸促职能,聚力服务企业走出去、开销路、强业绩,为稳外贸工作贡献贸促力量;二是要主动积极作为,抓住各种机会,多开展线下活动,在"三聚三保三落实"稳进提质攻坚行动中发挥积极作用。

3.部门评价结果

项目一"贸促工作业务经费"31万元,评价等次为优。

(1)项目主要内容:根据复杂多变的国际经贸环境,围绕我市产业发展和企业需求,大力开展国际联络,推动我市企业和国外对口企业开展双向对接经贸交流;创新展会服务模式、推进市场多元化布局,助力我市行业企业拓市场抢订单;巩固传统出证认证工作,推进商事法律服务平台建设。充分发挥湖州国际商会资源优势,深入开展"三服务"调研走访服务活动,切实发挥代言工商的桥梁纽带作用。

(2)项目绩效目标指标完成情况:一是邀请了3批次国外经贸界人士来湖州访问交流;举办了2场境内经贸活动,助力湖州企业开展国际化经营战略布局;拜访4家"一带一路"沿线国家地区驻华使领馆或经贸机构;二是全年组织企业参加的线上线下展会项目个数13个;全年举办线上线下产业对接活动3场次;三是办理原产地签发2.3万份以上,提供原产地证书服务企业家数达640,服务贸易额达82.56亿元,举办会议(培训)商法大讲堂4次,每次半天,人次达410;四是深化"三服务"活动,深入企业走访调研送服务,走访企业155家次以上;五是年内参与协调引进2个产业全国性会议来湖举办。

(3)发现问题及原因:一是受疫情影响,参展减少,外贸企业贸易额提高不多;二是活动开展受疫情影响较大,线上多、线下少,走出去宣传湖州品牌不够;三是绩效目标设置还需进一步优化细化。下一步改进措施:一是进一步发挥贸促职能,克服疫情影响,更多参加国内外线上线下展会,更多地服务企业走出去,助力企业拓市场抢订单,切实提高湖州企业出口贸易额;二是进一步发挥贸促资源优势,主动参加境内外各种经贸活动,特别是要多参加线下活动,面对面沟通交流,大力宣传"在湖州看见美丽中国"城市品牌,讲好湖州故事、传播湖州形象、展示湖州产品,提高湖州产业知名度。三是细化调查要素,完善绩效指标设置,在编制下一年度预算时做到指标更合理细化。

4.整体支出绩效评价结果

2021年度本部门整体支出绩效评价等次为优。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"、"上级补助收入"、"附属单位上缴收入"等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15."三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指本预算单位人员支出和日常公用的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指本预算单位用于国际联络、贸易促进、产业对接活动、信息化建设、出证认证工作和湖州国际商会体系建设项目等工作经费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。


附表1:2021年度部门(单位)决算公开表

附表2:2021年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表




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